海南省财政厅关于下达2023年国家水网骨干工程专项（重大骨干防洪减灾工程方向等）第三批中央基建投资预算的通知

琼财建〔2023〕697号

2023-08-03

索引号： 00817386-2/2023-79240 分类：综合政务财政、金融、审计发文机关：省财政厅成文日期： 2023-08-02 09:16 文号：琼财建〔2023〕697号发布日期： 2023-08-03 09:16 文件时效：有效

标题：

海南省财政厅文件

琼财建〔 2023 〕 697 号

海南省财政厅关于下达 2023 年国家水网骨干

工程专项（重大骨干防洪减灾工程方向等）

第三批中央基建投资预算的通知

海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局、海南省水利电力集团有限公司：

根据《财政部关于下达 2023年国家水网骨干工程专项（重大骨干防洪减灾工程方向等）第三批中央基建投资预算的通知》（财建〔2023〕171号）以及《海南省发展和改革委员会海南省水务厅关于转下达国家水网骨干工程专项2023年第三批中央预算内投资计划的通知》（琼发改便函〔2023〕2257号），现将2023年中央基建投资预算指标下达给你们，专项用于国家水网骨干工程（重大骨干防洪减灾工程方向等）。具体项目、金额、科目及绩效目标详见附件。请按规定用途专款专用，并实行基本建设资金专账核算。

为提高中央基建资金使用效益，请加快预算执行进度，强化资金监督管理，确保项目建设的顺利实施。请按照党中央、国务院关于“全面实施预算绩效管理”的决策部署，在组织预算执行中对照绩效目标表做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

附件： 1. 2023年中央基建投资预算表

绩效目标表

海南省财政厅

2023年8月2日

附件 1

2023年中央基建投资预算表

单位：万元

市县 /单位名称	项目名称	金额	支出功能分类科目	支出经济分类科目
合计	31,636
海南省水利电力集团有限公司	海南省琼西北供水工程	20,000	2130305 水利工程建设	508.对企业资本性支出
海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局	松涛灌区续建配套与现代化改造工程	11,636	2130305 水利工程建设	50602 对事业单位资本性补助

附件 2

国家水网骨干工程专项 2023 年第三批

中央预算内投资计划绩效目标表

（ 2023年度）

专项名称			国家水网骨干工程
下达地方或单位			海南省水利灌区管理局松涛灌区管理分局，海南省水利电力集团有限公司
本年度下达中央预算内投资（万元）			31636
总体目标	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算， 2023年完工项目可初步发挥效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	实施效果指标	产出指标	支持项目数量（个）	2
			年度工程质量合格率	≥90%
			年度建设任务量完成率	≥90%
			概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%
		效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%
			基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%
			生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%
			建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%
		满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时	≤20个工作日
		计划管理指标	“ 两个责任 ” 按项目落实到位率	100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥70%
		资金管理指标	年度计划投资完成率	≥90%
		项目管理指标	项目开工率	100%
		项目管理指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%